随着市场经济的发展，自建房转让给公司成为越来越多企业关注的焦点。本文将详细解析自建房转让给公司所需缴纳的税费，从土地增值税、契税、个人所得税、企业所得税、印花税和房产税六个方面进行阐述，旨在为企业提供全面的税务指导。<

一、土地增值税

土地增值税是指在转让土地使用权或地上建筑物及其附着物时，对增值部分征收的一种税。自建房转让给公司时，如果土地增值明显，则需要缴纳土地增值税。具体税率根据土地增值额和当地政策而定。

1. 土地增值税的计税依据是土地增值额，即转让收入减去土地取得成本、开发成本、费用、税金等。

2. 土地增值税的税率分为四级超额累进税率，根据增值额的不同，税率从30%至60%不等。

3. 土地增值税的纳税义务人包括土地转让方和受让方，双方均需按规定缴纳。

二、契税

契税是指在土地、房屋权属转移时，对受让方征收的一种税。自建房转让给公司时，受让方需要缴纳契税。

1. 契税的计税依据是土地、房屋的成交价格，具体税率根据当地政策而定。

2. 契税的税率一般为3%-5%，具体税率根据房屋性质、面积等因素有所不同。

3. 契税的纳税义务人是受让方，转让方无需缴纳。

三、个人所得税

个人所得税是指在个人取得所得时，对所得额征收的一种税。自建房转让给公司时，如果转让方为个人，则需要缴纳个人所得税。

1. 个人所得税的计税依据是转让收入减去房屋原值、合理费用等。

2. 个人所得税的税率分为七级超额累进税率，根据所得额的不同，税率从3%至45%不等。

3. 个人所得税的纳税义务人是转让方，受让方无需缴纳。

四、企业所得税

企业所得税是指在企业所得税法规定的范围内，对企业所得额征收的一种税。自建房转让给公司时，如果转让方为企业，则需要缴纳企业所得税。

1. 企业所得税的计税依据是转让收入减去房屋原值、合理费用等。

2. 企业所得税的税率一般为25%，但根据企业类型和所得额的不同，税率可能有所调整。

3. 企业所得税的纳税义务人是转让方，受让方无需缴纳。

五、印花税

印花税是指在合同、凭证等文书上贴印花税票的一种税。自建房转让给公司时，双方均需缴纳印花税。

1. 印花税的计税依据是合同金额，具体税率根据合同性质而定。

2. 印花税的税率一般为0.05%，但根据合同性质和金额的不同，税率可能有所调整。

3. 印花税的纳税义务人是合同双方，双方均需按规定缴纳。

六、房产税

房产税是指在房产权属转移时，对房产价值征收的一种税。自建房转让给公司时，受让方需要缴纳房产税。

1. 房产税的计税依据是房产价值，具体税率根据当地政策而定。

2. 房产税的税率一般为1.2%，但根据房产性质和面积等因素有所不同。

3. 房产税的纳税义务人是受让方，转让方无需缴纳。

自建房转让给公司涉及多种税费，包括土地增值税、契税、个人所得税、企业所得税、印花税和房产税。企业在进行自建房转让时，应充分了解相关税法规定，合理规避税务风险，确保交易顺利进行。

上海加喜财税公司服务见解

上海加喜财税公司作为专业的公司转让平台，深知自建房转让过程中涉及的税费问题。我们建议企业在转让自建房给公司时，提前咨询专业税务顾问，确保合规纳税，避免因税务问题影响交易。我们提供全方位的税务筹划服务，帮助企业降低税负，实现经济效益最大化。选择上海加喜财税公司，让您的自建房转让更加安心、顺利！

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