随着市场经济的发展，公司房产转让给股东的情况日益增多。这种转让行为涉及到一系列的税费问题，如何进行税务申报成为了许多企业关注的焦点。本文将详细介绍公司房产转让给股东税费如何进行税务申报，希望能为读者提供有益的参考。<

一、转让方式及税费概述

1. 转让方式：公司房产转让给股东可以通过股权交易、资产交易或者混合交易的方式进行。

2. 税费概述：转让过程中可能涉及的税费包括增值税、企业所得税、个人所得税、契税、土地增值税等。

二、增值税申报

1. 增值税税率：根据转让方式的不同，增值税税率可能为6%或11%。

2. 计税依据：增值税的计税依据为转让房产的公允价值。

3. 申报流程：企业应按照税务机关的要求，在转让后30日内向所在地税务机关申报增值税。

三、企业所得税申报

1. 计税依据：企业所得税的计税依据为转让房产的所得额。

2. 所得额计算：所得额=转让房产的公允价值-房产原值-相关税费。

3. 申报时间：企业应在年度汇算清缴时申报企业所得税。

四、个人所得税申报

1. 适用对象：转让房产的个人股东需要缴纳个人所得税。

2. 税率：个人所得税税率为20%。

3. 申报流程：个人股东应在转让后30日内向所在地税务机关申报个人所得税。

五、契税申报

1. 税率：契税的税率为3%-5%，具体税率根据地方政策而定。

2. 计税依据：契税的计税依据为转让房产的公允价值。

3. 申报时间：契税应在转让房产后30日内申报。

六、土地增值税申报

1. 税率：土地增值税的税率为30%-60%，具体税率根据地方政策而定。

2. 计税依据：土地增值税的计税依据为转让房产的增值额。

3. 申报时间：土地增值税应在转让房产后30日内申报。

七、其他税费

1. 印花税：印花税的税率为0.05%，应在转让合同签订后5日内申报。

2. 房产交易手续费：房产交易手续费的具体金额根据地方政策而定。

公司房产转让给股东税费如何进行税务申报是一个复杂的过程，涉及到多个税种和申报流程。企业应充分了解相关法律法规，合理规避税务风险。上海加喜财税公司（公司转让平台：https://www.danbaozhuan.com）提供专业的税务申报服务，帮助企业顺利完成转让过程中的税务申报工作。

上海加喜财税公司服务见解

上海加喜财税公司作为一家专业的财税服务机构，深知公司房产转让给股东税费申报的重要性。我们建议企业在转让过程中，提前咨询专业财税人员，确保税务申报的合规性。我们提供以下服务：

1. 税务筹划：为企业提供合理的税务筹划方案，降低税务成本。

2. 税务申报：协助企业完成转让过程中的各项税费申报工作。

3. 税务咨询：为企业提供专业的税务咨询服务，解答企业在转让过程中遇到的各类税务问题。

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